Nota de Empenho: 0313/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE GULOSEIMAS (PIPOCA, BALA, SALGADINHO E OUTROS) PARA SEREM ENTREGUES AOS ACOLHIDOS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO MUNICIPAL ABRACAR I E II, NOTA FISCAL Nº 2147
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0387214
21/02/2024
R$ 503,36
Total:
R$ 503,36
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
313
21/02/2024
0387215
R$ 6,04
2024
313
29/02/2024
0000001
R$ 497,32
Total:
R$ 503,36
Código de verificação:
593721