Nota de Empenho: 0744/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2023 , PREGAO ELETRONICO Nº 012/2023 , CONTRATO Nº 082/2023-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0369179
15/04/2024
R$ 1.647,20
Total:
R$ 1.647,20
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
744
15/04/2024
0369180
R$ 19,77
2024
744
04/06/2024
0000001
R$ 1.627,43
Total:
R$ 1.647,20
Código de verificação:
636631