Nota de Empenho: 0746/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES D O SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 013/2023 , PREGAO ELETRONICO Nº 012/2023 , CONTRATO Nº 092/2023-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0365098
07/03/2024
R$ 1.254,50
Total:
R$ 1.254,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
746
07/03/2024
0365099
R$ 15,05
2024
746
20/03/2024
0000001
R$ 1.239,45
Total:
R$ 1.254,50
Código de verificação:
669296