Nota de Empenho: 0762/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS (INJETAVEIS) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO DE MOVEL URGENCIA - SAMU. CONFORME CONTRATO Nº 164/2022 - CPLC - DISPENSA DE LICITACAO Nº 016/2022. MERCADORIAS ENTREGUE APOS VIGENCIA DO CONTRATO, SE FAZENDO NECESSARIO A ABERTURA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO IDENIZATORIO DE Nº 002/2023. FICANDO DE ACORDO COM A DECISAO FINAL DA COMISSAO, CONFORME PROCESSO EM ANEXO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0327888
19/02/2024
R$ 9.853,50
Total:
R$ 9.853,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
762
19/02/2024
0327889
R$ 118,24
2024
762
12/03/2024
0000001
R$ 9.735,26
Total:
R$ 9.853,50
Código de verificação:
636232