Nota de Empenho: 0824/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA, PARA AQUISICAO DE SACOLAS PLASTICAS PARA DISTRIBUICAO DO FARDAMENTO ESCOLAR.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0924212
14/03/2024
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
824
05/04/2024
0000001
R$ 1.500,00
Total:
R$ 1.500,00
Código de verificação:
538268