Nota de Empenho: 0826/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DIRETA, PARA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOGICOS, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0959443
19/03/2024
R$ 10.285,67
Total:
R$ 10.285,67
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
826
10/04/2024
0000001
R$ 10.285,67
Total:
R$ 10.285,67
Código de verificação:
238281