Nota de Empenho: 0779/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS EM GERAL, DESTINADOS A IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME CONTRATO Nº 219/2023 - CPLC - PREGAO ELETRONiCO Nº 028/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 030/2023 , PARA O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0369887
10/05/2024
R$ 7.836,75
Total:
R$ 7.836,75
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
779
10/05/2024
0369888
R$ 94,04
2024
779
04/06/2024
0000001
R$ 7.742,71
Total:
R$ 7.836,75
Código de verificação:
370512