Nota de Empenho: 0808/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS (HORTIFRUTEI) DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIOA - SAMU. CONFORME CONTRATO Nº 004/2024 - CPLC - PROCESSO LICITATORIO Nº 040/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 037/2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0366128	21/03/2024	R$ 120,29
2024	0370379	22/05/2024	R$ 207,34
		Total:	R$ 327,63

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	808	05/04/2024	0000001	R$ 120,29
2024	808	11/06/2024	0000002	R$ 207,34
			Total:	R$ 327,63

Código de verificação: 396185