Nota de Empenho: 0811/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTCIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIOA - SAMU. CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 - CPLC - PROCESSO LICITATORIO Nº 040/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 037/2023. PARA O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0367573
03/04/2024
R$ 125,54
2024
0371964
11/06/2024
R$ 232,78
Total:
R$ 358,32
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
811
03/05/2024
0000001
R$ 125,54
Total:
R$ 125,54
Código de verificação:
203282