Nota de Empenho: 0813/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE SAUDE MENTAL. CONFORME CONTRATO Nº 005/2024 - CPLC - PROCESSO LICITATORIO Nº 040/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 037/2023. PARA O EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0367568
03/04/2024
R$ 1.166,78
2024
0371966
11/06/2024
R$ 432,85
Total:
R$ 1.599,63
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
813
03/05/2024
0000001
R$ 1.166,78
Total:
R$ 1.166,78
Código de verificação:
132888