Nota de Empenho: 0337/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ENTREGA PARCELADA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITATORIO N° 028 DE 2023, PREGAO ELETRONICO N° 024 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECO Nº 048/2023 E CONTRATO N° 073 DE 2023 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0406242
05/03/2024
R$ 11.562,50
Total:
R$ 11.562,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
337
20/03/2024
0000001
R$ 11.562,50
Total:
R$ 11.562,50
Código de verificação:
513750