Nota de Empenho: 0897/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE E CENTRO DE CONTROLE AMBIENTAL - CCA , CONFORME PREGAO ELETRONICO Nº 011/2023 , CONTRATO Nº 062/2023 , NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0368018
16/04/2024
R$ 5.400,00
Total:
R$ 5.400,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
897
10/06/2024
0000001
R$ 5.400,00
Total:
R$ 5.400,00
Código de verificação:
693828