Nota de Empenho: 0927/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATORIO N° 063/2023, PREGAO ELETRONICO N° 054/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP - N° 105/2023, CONTRATO N° 153/2023-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Global :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0959031	18/03/2024	R$ 4.483,17
2024	0983878	10/04/2024	R$ 3.516,83
		Total:	R$ 8.000,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	927	12/04/2024	0000001	R$ 4.483,17
2024	927	25/04/2024	0000002	R$ 3.516,83
			Total:	R$ 8.000,00

Código de verificação: 427805