Nota de Empenho: 0399/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL ABRACAR I E II, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA 886 DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001 DE 2023, CONTRATO N° 002 DE 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0406731
12/03/2024
R$ 195,43
2024
0406748
12/03/2024
R$ 168,07
Total:
R$ 363,50
Código de verificação:
994796