Nota de Empenho: 0435/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (TINTA FACIAL, LAPIS DELINEADOR, PINCEL MACIO Nº 04 E OUTROS) DESTINADOS A ATENDE AS NECESSIDADES DAS ACOES E ATIVIDADES DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0406826
22/03/2024
R$ 5.477,05
Total:
R$ 5.477,05
Código de verificação:
904233