Nota de Empenho: 0440/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE MATERIAIS (FORMA SILICONE, PALITO PARA PIRULITO, PAPEL MANTEIGA E OUTROS MATERIAIS) DESTINADOS A REALIZACAO DE OFICINAS DE CHOCOLATE A SEREM REALIZADAS COM OS USUARIOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO SCFV DOS CRAS HELIOPOLIS, BOA VISTA, BELA VISTA, MAGANO, VARZEA, QUILOMBO, SAO PEDRO, IRATAMA, MIRACICA E OS NUCLEOS DOS SCFV MUNDAU E COHAB II
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0406843
19/03/2024
R$ 2.572,36
Total:
R$ 2.572,36
Código de verificação:
180714