Nota de Empenho: 0996/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DIRETA DE TOUCA DESCARTAVEL BRANCA COM ELASTICO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0984672
15/04/2024
R$ 140,25
Total:
R$ 140,25
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
996
15/04/2024
0984673
R$ 1,68
2024
996
03/05/2024
0000001
R$ 138,57
Total:
R$ 140,25
Código de verificação:
135893