Nota de Empenho: 0540/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA 886 DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039 DE 2024 E CONTRATO N° 064 DE 2024 CP
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0407459	05/04/2024	R$ 869,75
2024	0407815	12/04/2024	R$ 1.770,50
		Total:	R$ 2.640,25

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	540	19/04/2024	0000002	R$ 869,75
2024	540	23/04/2024	0000001	R$ 1.770,50
			Total:	R$ 2.640,25

Código de verificação: 817522