Nota de Empenho: 1080/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 927/2024, DA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS E URGENTES DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. PROCESSO LICITATORIO N° 063/2023, PREGAO ELETRONICO N° 054/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS - ARP - N° 105/2023, CONTRATO N° 153/2023-CPLC.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0983880
10/04/2024
R$ 3.308,02
Total:
R$ 3.308,02
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1080
25/04/2024
0000001
R$ 3.308,02
Total:
R$ 3.308,02
Código de verificação:
795022