Nota de Empenho: 0561/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS DE VIAGEM, UMA COM PERNOITE, PARA O MOTORISTA SRº LUCIANO JOSE DA SILVA, PARA CIDADE DE RECIFE, NOS DIAS15 E 16 DE ABRIL, COM O OBJETIVO DE CONDUZIR FUNCIONARIAS, AO AEROPORTO DE RECIFE, ONDE EMBRACARAM AS 22 HORAS, COM DESTINO A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, ONDE IRAO PARTICIPAR DA REUNIAO DESCENTRALIZADA E AMPLIADA DO CONSELHO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL CNAS E DA 326º REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO, QUE ACONTECERA NO PERIODO DE 16 A 19 DE ABRIL NO EDIFIC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0407646
15/04/2024
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
561
15/04/2024
0000001
R$ 337,50
Total:
R$ 337,50
Código de verificação:
363185