Nota de Empenho: 1064/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - ESTERILIZACAO , PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO , AMBULATORIO DA FUNASE E CONSULTORIO MOVEL ODONTOLOGICO-ODONTOMOVEL ; RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO Nº 035/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2023 , CONFORME CONTRATO Nº 058/2024-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0370574
14/05/2024
R$ 5.621,00
Total:
R$ 5.621,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1064
14/05/2024
0370575
R$ 67,45
2024
1064
10/06/2024
0000001
R$ 5.553,55
Total:
R$ 5.621,00
Código de verificação:
325666