Nota de Empenho: 1076/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EPIS, PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO , AMBULATORIO DA FUNASE E CONSULTORIO MOVEL ODONTOLOGICO-ODONTOMOVEL ; RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO Nº 035/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2023 , CONFORME CONTRATO Nº 065/2024-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0372112
03/06/2024
R$ 1.564,70
Total:
R$ 1.564,70
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1076
03/06/2024
0372113
R$ 18,78
Total:
R$ 18,78
Código de verificação:
771333