Nota de Empenho: 1081/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO - EPIS , PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE , CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO , AMBULATORIO DA FUNASE E CONSULTORIO MOVEL ODONTOLOGICO-ODONTOMOVEL ; RELATIVO AO PREGAO ELETRONICO Nº 035/2023 E PROCESSO LICITATORIO Nº 041/2023 , CONFORME CONTRATO Nº 067/2024-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0370568
21/05/2024
R$ 236,80
Total:
R$ 236,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1081
21/05/2024
0370569
R$ 2,84
Total:
R$ 2,84
Código de verificação:
516027