Nota de Empenho: 0588/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS, NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2022, PREGAO ELETRONICO Nº 084 DE 2022, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 001 DE 2023, CONTRATO N° 002 DE 2023
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0407798	11/04/2024	R$ 92,00
2024	0410546	25/06/2024	R$ 110,98
		Total:	R$ 202,98

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	588	19/04/2024	0000001	R$ 92,00
2024	588	08/07/2024	0000002	R$ 110,98
			Total:	R$ 202,98

Código de verificação: 252466