Nota de Empenho: 0595/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO DE AGUA MINERAL, PARA ENTREGA PARCELADA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PROCESSO LICITATORIO Nº 103 DE 20222, PREGAO ELETRONICO Nº 069 DE 2022 E CONTRATO DE Nº 183 DE 2022
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Estimativo
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0407834
15/04/2024
R$ 634,80
Total:
R$ 634,80
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
595
23/04/2024
0000001
R$ 634,80
Total:
R$ 634,80
Código de verificação:
814311