Nota de Empenho: 1093/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE : VILA DO QUARTEL , COHAB I , MIRACICA I , LIBERDADE , MANOEL XEU , VINCULADAS A ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMORANDO Nº 077/2024 E DOCUMENTACAO, EM ANEXO
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0368396
23/04/2024
R$ 845,00
Total:
R$ 845,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1093
10/06/2024
0000001
R$ 845,00
Total:
R$ 845,00
Código de verificação:
199676