Nota de Empenho: 0598/2024
Histórico do Empenho:	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 034 DE 2024 E CONTRATO N° 059 DE 2024 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Estimativo :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0407848	15/04/2024	R$ 2.520,00
		Total:	R$ 2.520,00

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	598	15/04/2024	0407849	R$ 30,24
2024	598	23/04/2024	0000001	R$ 2.489,76
2024	598	10/06/2024	0000002	R$ 310,03
			Total:	R$ 2.830,03

Código de verificação: 786124