Nota de Empenho: 1103/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , CONFORME O PROCESSO LICITATORIO Nº 042/2023 , PREGAO ELETRONICO Nº 039/2023 , CONTRATO Nº 082/2024-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0372212
14/06/2024
R$ 310,40
Total:
R$ 310,40
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1103
14/06/2024
0372213
R$ 3,72
Total:
R$ 3,72
Código de verificação:
147121