Nota de Empenho: 1215/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA DA COMPRA DIRETA DE MATERIAIS PARA CONFECCCAO DE 02 PORTOES PARA A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0986921
29/04/2024
R$ 6.600,00
Total:
R$ 6.600,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1215
22/05/2024
0000001
R$ 6.600,00
Total:
R$ 6.600,00
Código de verificação:
704391