Nota de Empenho: 0618/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A AQUISICAO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS, MATERIAIS E SUPPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS PARA AS ACOES E ATIVIDADES DA GESTAO DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL IGD PAB (PROGRAMA BOLSA FAMILIA), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, PROCESSO LICITATORIO Nº 022 DE 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 018 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº 131 DE 2023 E CONTRATO N° 201 DE 2023 CPLC
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408091
18/04/2024
R$ 325,00
Total:
R$ 325,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
618
24/04/2024
0000001
R$ 325,00
Total:
R$ 325,00
Código de verificação:
515498