Nota de Empenho: 0653/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA AQUISICAO E ENTREGA PARCELADA DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, PRODUTOS E ACESSORIOS PARA LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE AMBIENTES, UTILIDADES INFANTIS, ACESSORIOS PARA COZINHA E DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ACOES E ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA 886 DE 2023, PROCESSO LICITATORI
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408158
19/04/2024
R$ 3.924,52
Total:
R$ 3.924,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
653
24/05/2024
0000001
R$ 3.924,52
Total:
R$ 3.924,52
Código de verificação:
931452