Nota de Empenho: 1113/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DE LIMPEZA E ACESSORIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE-UBS , VINCULADAS A ESTA SECRETARIA , RELATIVO AO PROCESSO LICITATORIO Nº 043/2023 E PREGAO ELETRONICO Nº 040/2023 , CONTRATO Nº 087/2024-CPLC , NO EXERCICIO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0371283
04/06/2024
R$ 1.744,52
Total:
R$ 1.744,52
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
1113
04/06/2024
0371284
R$ 20,93
Total:
R$ 20,93
Código de verificação:
564403