Nota de Empenho: 0664/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATACAO DA EMPRESA PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS PERECIVEIS E NAO PERECIVEIS, DESTINADOS PARA A MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL CRIANCA E ADOLESCENTE ABRACAR I E II, VINCULADAS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS, RECURSO UTILIZADO PROVEM DA PORTARIA 886 DE 2023, PROCESSO LICITATORIO Nº 124 DE 2023, PREGAO ELETRONICO Nº 093 DE 2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS N° 039 DE 2024 E CONTRATO N° 064 DE 2024 CP
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0408298
24/04/2024
R$ 1.615,55
Total:
R$ 1.615,55
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
664
08/05/2024
0000001
R$ 1.615,55
Total:
R$ 1.615,55
Código de verificação:
523082