Nota de Empenho: 0110/2024
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 024/2021, PREGAO ELETRONICO 003/2021, PROCESSO LICITATORIO 007/2021, REGISTRO DE PRECO 001/2021, QUE TEM POR OBJETO O FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA GLP EM BOTIJAO DE 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE CONSUMO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0313791	07/02/2024	R$ 7.214,34
2024	0313791	07/02/2024	R$ 7.214,34
		Total:	R$ 14.428,68

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	110	07/02/2024	0000001	R$ 7.214,34
2024	110	07/02/2024	0000001	R$ 7.214,34
			Total:	R$ 14.428,68

Código de verificação: 873273