Nota de Empenho: 0210/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024054810301/02/2024R$ 13.067,00
2024054810301/02/2024R$ 13.067,00
  Total:R$ 26.134,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202421010/04/20240000001R$ 13.067,00
202421010/04/20240000001R$ 13.067,00
   Total:R$ 26.134,00
Código de verificação: 229387