Nota de Empenho: 0083/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018663019/02/2024R$ 4.887,50
2024018663019/02/2024R$ 4.887,50
  Total:R$ 9.775,00
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
20248319/02/20240000001R$ 4.887,50
20248319/02/20240000001R$ 4.887,50
   Total:R$ 9.775,00
Código de verificação: 115091