Nota de Empenho: 0084/2024
Histórico do Empenho:
PELA DESPESA EMPENHADA REFERETE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0196544
19/02/2024
R$ 4.602,50
2024
0196544
19/02/2024
R$ 4.602,50
Total:
R$ 9.205,00
Código de verificação:
918084