Nota de Empenho: 0116/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018635123/01/2024R$ 1.742,40
2024018635123/01/2024R$ 1.742,40
  Total:R$ 3.484,80
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202411623/01/20240186352R$ 20,91
202411623/01/20240186352R$ 20,91
202411620/02/20240000001R$ 1.721,49
202411620/02/20240000001R$ 1.721,49
   Total:R$ 3.484,80
Código de verificação: 113717