Nota de Empenho: 0122/2024
Histórico do Empenho:
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
 Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO PAGAMENTO
ANONUMERODATA LIQUIDAÇÃOVALOR LIQUIDADO
2024018637023/01/2024R$ 1.270,80
2024018637023/01/2024R$ 1.270,80
  Total:R$ 2.541,60
ANOEMPENHODATA PGTPARCELAVALOR PAGO
202412223/01/20240186371R$ 15,25
202412223/01/20240186371R$ 15,25
202412209/02/20240000001R$ 1.255,55
202412209/02/20240000001R$ 1.255,55
   Total:R$ 2.541,60
Código de verificação: 587802