Nota de Empenho: 0124/2024
Histórico do Empenho:	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTO DO TERMO DE CONTRATO NR. 015/2022, DA ADESAO INTEGRAL A ATA DE REGISTRO DE PRECOS NR. 007/2022, PROCESSO LICITARIO 005/2022, PREAGAO ELETRONICO 004/2022, QUE TEM POR OBJETO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho Ordinário :
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:

LIQUIDAÇÃO

PAGAMENTO

ANO	NUMERO	DATA LIQUIDAÇÃO	VALOR LIQUIDADO
2024	0186376	25/01/2024	R$ 6.487,06
2024	0186376	25/01/2024	R$ 6.487,06
		Total:	R$ 12.974,12

ANO	EMPENHO	DATA PGT	PARCELA	VALOR PAGO
2024	124	25/01/2024	0186377	R$ 77,84
2024	124	25/01/2024	0186377	R$ 77,84
			Total:	R$ 155,68

Código de verificação: 210825