Nota de Empenho: 0117/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (GIRANDOLAS, FOGUETES DE MAO COM 12 TIROS) PARA AS FESTIVIDADES DE NATAL DO ANO 2023.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
18/04/2024
R$ 9.246,20
Total:
R$ 9.246,20
Código de verificação:
594665