Nota de Empenho: 0144/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 20KG DE ARROZ POP PARBOILIZADO, 10KG DE SAL PIRAMIDE, 20KG DE ACUCAR CRISTAL, 20 PACOTES DE CAFE OURO VERDE, ENTRE OUTROS PARA ATENDER O SCFV, VINCULADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 2.634,81
Total:
R$ 2.634,81
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
144
05/03/2024
0000001
R$ 2.634,81
Total:
R$ 2.634,81
Código de verificação:
676711