Nota de Empenho: 0153/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A UMA DIARIA PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DESTINO A CARUARU AO ESCRITORIO MM ASSESSORIA PARA ORIENTACAO DA PRESTACAO DE CONTAS DOS PROGRAMAS,NO DIA 05 DE MARCO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
153
05/03/2024
0000001
R$ 300,00
Total:
R$ 300,00
Código de verificação:
229289