Nota de Empenho: 0161/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 70 (SETENTA) AGUA PARA GARRAFOES DE 20 LITROS PARA ABASTECER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE FEVEREIRO DE 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
11/03/2024
R$ 420,00
Total:
R$ 420,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
161
10/04/2024
0000001
R$ 420,00
Total:
R$ 420,00
Código de verificação:
485208