Nota de Empenho: 0205/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A AQUISICAO DE 02 (DUAS CAMARA CARGA 10.00R20, 02 (DOIS) PROTETOR ARO 20 CARRETEIRO, PARA MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA: (OYS2632), PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
20/03/2024
R$ 480,00
Total:
R$ 480,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
205
20/03/2024
0000001
R$ 480,00
Total:
R$ 480,00
Código de verificação:
989982