Nota de Empenho: 0372/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADOR REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
07/03/2024
R$ 11.963,68
Total:
R$ 11.963,68
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
372
20/03/2024
0000001
R$ 11.963,68
Total:
R$ 11.963,68
Código de verificação:
566248