Nota de Empenho: 0385/2024
Histórico do Empenho:
VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA PLACA:RZE0J67, VINCULADO AO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA HELENA SILVA DE ANDRADE, ENTRE OS DIAS 16 ATE 29 02 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Global
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0000001
05/03/2024
R$ 1.639,41
Total:
R$ 1.639,41
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
385
11/03/2024
0000001
R$ 1.639,41
Total:
R$ 1.639,41
Código de verificação:
841019