Nota de Empenho: 0060/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISICAO DE TELHAS, PARA ESTE PODER.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0012173
31/01/2024
R$ 1.703,01
Total:
R$ 1.703,01
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
60
31/01/2024
0012174
R$ 20,44
2024
60
01/02/2024
0000001
R$ 1.682,57
Total:
R$ 1.703,01
Código de verificação:
499699