Nota de Empenho: 0050/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA JANAINA CAMPOS SÁ MENDONÇA - GERENTE DE CONTABILIDADE - MAT. 84.163, PARA VIAGEM A CARUARU-PE PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO IPSG, MINISTRADO POR PROFISSIONAIS DO CESPAM. EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0041268
20/02/2024
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
50
20/02/2024
0000001
R$ 202,50
Total:
R$ 202,50
Código de verificação:
645340