Nota de Empenho: 0053/2024
Histórico do Empenho:
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA DA SERVIDORA CLAUDOMIRA DE ANDRADE MORAIS FERREIRA - PRESIDENTE IPSG - MAT. 84.126 PARA VIAGEM A CARUARU-PE PARA PARTICIPACAO EM TREINAMENTO REFERENTE AO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE DO IPSG, MINISTRADO POR PROFISSIONAIS DO CESPAM. EXERCICIO 2024.
Favorecido:
Data do Empenho:
Valor do Empenho
Ordinário
:
Unidade Orçamentária:
Elemento de Despesa:
Nº Empenho:
Tipo de Empenho:
LIQUIDAÇÃO
PAGAMENTO
ANO
NUMERO
DATA LIQUIDAÇÃO
VALOR LIQUIDADO
2024
0041274
20/02/2024
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
ANO
EMPENHO
DATA PGT
PARCELA
VALOR PAGO
2024
53
20/02/2024
0000001
R$ 540,00
Total:
R$ 540,00
Código de verificação:
139929